A Nota Fiscal de Ajuste tem um propósito exclusivo: realizar ajustes na escrituração, não se aplicando a transações envolvendo mercadorias ou produtos.
Exemplos desses ajustes incluem o creditamento de ativo permanente e a transferência de créditos de impostos, conforme definido pelo Regulamento do ICMS (RICMS). É crucial compreender que há algumas inconsistências que não podem ser corrigidas por meio da NF-e de ajuste.
Como emitir uma NF-e de Ajuste no Eccosys
Como emitir uma Nota fiscal de ajuste manualmente
Para criar uma NF-e de Ajuste dentro do Eccosys, você pode seguir dois caminhos.
Ou acessar as telas de Notas fiscais disponíveis em Vendas > Notas fiscais ou Suprimentos > Nota de Entrada.
Ao acessar a tela, selecione a opção "Incluir uma Nota Fiscal", que abrirá um novo espaço para você preencher os dados da nota fiscal.
Nesta mesma tela você deve clicar no campo "Finalidade" e selecionar a opção "NF-e de ajuste".
Após selecionar a finalidade "Ajuste", informe no campo "Número da NF-e Referenciada" a nota que deseja ajustar.
Os dados do destinatário já serão preenchidos com os dados da Nota de origem, sendo necessário apenas informar o imposto como produto a ser ajustado na transação.
Os ajustes sobre seus documentos fiscais já emitidos, podem ser feitos pela tela de notas fiscais de saída em Vendas > Notas fiscais ou Notas de Entradas disponível em Suprimento > Notas de entrada.
O campo "Número de NF-e Referenciada" pode ser preenchidos com as duas movimentações, podendo ser ela entrada e saída em ambas as tela.
Finalize sua nota adicionando os dados e valores informados por sua contabilidade, salve seu documento e envie para emissão junto ao SEFAZ.
Como emitir uma Nota Fiscal de Ajuste através da Nota de Origem
As Notas fiscais de Ajuste podem ser geradas a partir da nota fiscal de origem em Vendas > Notas Fiscais ou Suprimentos > Nota de Entrada. Ao acessar a tela de nota, identifique a nota a ser ajustada e selecione a opção "NFe de Ajuste" em seu menu de contexto.
Assim que você clicar na opção de "NF-e de Ajuste", uma nova nota será aberta para edição. Nela é possível perceber que há, em sua referência, a informação da nota a ser ajustada.
Novas notas podem ser incluídas no campo "Número da NF-e referenciada", caso queira emitir uma única nota de ajuste a um Cliente/Fornecedor em específico.
Após isso, deve-se preencher as informações necessárias, salvar e enviar a nota à SEFAZ.