Conforme previsto nos Termos de Uso do ERP, o acesso ao sistema Eccosys poderá ser suspenso temporariamente caso o pagamento da mensalidade não seja identificado alguns dias após o vencimento. Essa medida visa garantir a regularidade contratual e o funcionamento adequado dos serviços prestados.

Neste manual, você aprenderá:

• Como verificar a fatura e valor da mensalidade
• Como evitar o bloqueio ou solicitar o desbloqueio do ERP
• Como atualizar o contato para receber a fatura e boleto

Como verificar a fatura e valor da mensalidade

A partir de novembro de 2024, os boletos referentes às cobranças do uso do sistema eccosys são emitidos diretamente pelo sistema, em nome da razão social Fastcompany. 

Todos os meses o sistema dispara o boleto e o código pix para o e-mail cadastrado no seu ambiente.

Além de receber os documentos por e-mail, é possível fazer o download da segunda via do boleto e da nota fiscal de serviço diretamente no sistema, acessando o  menu lateral > Assinaturas > Plano > aba fatura.

Atenção: as faturas são fechadas no início de cada mês, referentes à competência do mês anterior, e o vencimento ocorre sempre no dia 15. Certifique-se de reconhecer os itens da cobrança e pagar em dia para evitar transtornos com: Juros, multa e suspensão. 

Além de receber os boletos por e-mail, também poderá conferir os detalhes da mensalidade diretamente no sistema. Com isso, oferecemos mais autonomia através de uma cobrança dinâmica e organizada. 

Na seção Mensalidades, você pode acompanhar o histórico de cobranças referentes ao seu plano no Eccosys, com as seguintes informações:

• Competência: mês de referência da cobrança
  
  

• Vencimento: data limite para pagamento
  
  

• Status: situação da fatura (Pago, Em aberto, Atrasado)
  
  

• Valor: valor da mensalidade
  
  

Ações disponíveis

•  Ícone de código de barras: clique para baixar o boleto da fatura.
  
  

•  Ícone de PDF: após o pagamento ser validado, clique para baixar a Nota de Serviço (NFS-e) referente àquela fatura.

•  Menu de contexto (V): clique para visualizar mais detalhes da fatura.

Como atualizar o contato para receber a fatura e boleto

Os e-mails de fatura e boleto são encaminhados para o responsável cadastrado no ERP. Para manter estes dados atualizados, acesse: Assinatura > Meu plano > Fatura.

Realizando a Cobrança via Unidade de Negócio

No Eccosys, é possível realizar a cobrança através de uma unidade de negócio, sem a necessidade de que a cobrança seja feita unicamente para a empresa principal. Para isso, basta seguir o caminho: Assinatura > Plano. Acesse a aba de ‘Fatura’. Na seção CNPJ a Faturar, selecione a empresa atual. Em seguida, as unidades de negócio disponíveis serão listadas, permitindo que você escolha a unidade desejada para realizar a cobrança. Lembre-se de salvar a configuração ao final.

Em caso de inadimplência, como regularizar seu acesso

Em situações de inadimplência, o responsável financeiro cadastrado será notificado por e-mail sobre a pendência e a possível suspensão de acesso ao sistema, juntamente com orientações para regularização.

O e-mail cadastrado no ambiente continuará recebendo avisos antecipados sobre pendências financeiras.
Mesmo que o acesso ao sistema seja suspenso, os comunicados de regularização continuarão sendo enviados para o mesmo endereço de e-mail.

Lembretes de Pagamento

• 4 dias após o vencimento
• 7 dias após o vencimento
• 10 dias após o vencimento

Se não localizar algum desses e-mails, lembre-se de verificar sua caixa de spam ou lixo eletrônico.

Será exibida uma mensagem automática dentro do Eccosys, sinalizando que o pagamento da fatura ainda não foi identificado.

Como acessar o Boleto Bancário no sistema para efetuar o download dos boletos atrasados

Para acessar e realizar o download da segunda via de boletos atrasados, acesse o menu Assinaturas > Plano e, em seguida, vá até a aba Fatura. Nessa tela, você poderá visualizar todas as faturas emitidas e, caso haja alguma em aberto, basta clicar no ícone de código de barras para gerar o boleto atualizado.

Após o pagamento, não é necessário abrir um chamado ou enviar o comprovante ao setor financeiro — o controle é feito diretamente pelo sistema.

Lembrando que pagamentos realizados via boleto bancário podem levar até 2 dias úteis para compensação, conforme o prazo de retorno das instituições bancárias. Para liberação imediata, recomendamos o uso do PIX, que possui validação instantânea.

• Todas estas melhorias foram disponibilizadas aos novos planos. Caso ainda utilize um plano antigo (Legado), abra um chamado no Comercial solicitando informações sobre a migração.

• A quitação do boleto bancário é importante também, para evitar entraves jurídicos e futuras notificações.

Se precisar de mais informações ou tiver qualquer dúvida adicional, por favor, não hesite em abrir um chamado na categoria Financeiro. 

Estamos à disposição para ajudá-lo.