Visão Geral
A nota fiscal de devolução serve para registrar o retorno de mercadorias após uma venda ou compra. Ela deve ser emitida sempre que houver uma devolução total ou parcial de produtos, garantindo que o estoque e os tributos fiquem corretos.
Para isso, é importante que a nota de devolução reflita as mesmas informações fiscais da nota original, como CFOP, CST e alíquotas — isso evita erros na validação da SEFAZ.
Requisitos obrigatórios
Primeiro deve ser cadastrada a natureza de operação Devolução (venda / compra)
É necessário definir essa natureza de operação padrão para sua finalidade.
❗Atenção: A devolução deve sempre estar vinculada a uma nota fiscal original.
A chave de acesso da NF-e de origem é obrigatória e deve ser informada na NF de devolução.
A maneira mais segura de realizar esse processo é importar o XML da nota de origem — isso garante que os dados necessários (chave, produtos, tributações) sejam carregados corretamente no Eccosys.
Ao dar entrada em uma nota através do arquivo XML, o sistema importa automaticamente a chave de acesso e os dados fiscais, reduzindo significativamente a chance de erros.
Casos de utilização
1. Devolução de Entrada
Emitida quando um cliente devolve mercadorias ao lojista.
Neste caso, a NF-e é emitida pelo e-commerce, retornando os produtos ao estoque.
2. Devolução de Saída
Emitida quando o lojista devolve mercadorias ao fornecedor.
Aqui, o lojista emite a nota fiscal com base na nota de compra recebida.
❗Importante: Caso a nota fiscal original não tenha sido importada dentro do seu Eccosys, será necessário importar seu XML para realizar a devolução corretamente. Clique aqui para saber como importar XMLs.
Como funciona a NF-e de Devolução
A nota fiscal de devolução é utilizada para anular total ou parcialmente os efeitos de uma operação de compra ou venda. No Eccosys, ela é sempre gerada no sentido inverso da nota original:
Se a nota de origem for de saída (venda), a devolução será registrada como entrada (Suprimentos > Notas de Entrada).
Se a nota de origem for de entrada (compra), a devolução será registrada como saída (Vendas > Notas Fiscais).
A partir de 05/10/2026, todas as notas de devolução deverão trazer a referência do item e a chave de acesso da nota de origem para cada um dos itens da nova nota. Conforme imagem abaixo:
Como gerar uma NF-e de devolução no Eccosys
Para registrar corretamente uma devolução fiscal, o primeiro passo é localizar a nota que deu origem à operação (compra ou venda). A partir dela, o sistema permite gerar uma NF-e de devolução de forma automática, com os principais dados já preenchidos, garantindo segurança e agilidade no processo.
1. Escolha o caminho certo de acordo com o tipo de devolução:
Se a devolução refere-se a uma venda que será devolvida pelo cliente, acesse: Vendas > Notas Fiscais.
Se a devolução refere-se a uma compra que sua empresa irá devolver ao fornecedor, acesse: Suprimentos > Nota de Entrada
2. Localize a nota fiscal original
Utilize a barra de pesquisa ou role a lista para encontrar a nota fiscal referente à operação que será devolvida.
3. Gere a nota de devolução
Ao localizar a nota desejada:
Clique no menu de contexto (V) à direita da nota
Selecione a opção "NF-e Devolução".
Isso iniciará o processo de geração da nota de devolução automaticamente associada à nota de origem.
4. Revise e preencha as informações
O sistema irá abrir uma nova tela com os seguintes dados:
Cliente ou fornecedor
Número da NF-e original
Natureza de operação (editável, se necessário).
❗Atenção: Verifique se a Natureza de Operação está correta para o tipo de devolução que está realizando (ex: devolução de venda com ou sem substituição tributária, etc).
Itens bonificados:
Caso a nota de origem contenha produtos com naturezas diferentes, especialmente quando há itens bonificados, o sistema exibirá um campo adicional chamado Natureza de Operação (Itens bonificados). Essa opção serve para que você defina uma natureza específica para os produtos que foram bonificados na nota original, garantindo o tratamento tributário correto durante a devolução. Após confirmar as informações e preencher os campos necessários, clique em Gerar Nota para avançar.
5. Finalize e envie a nota
Com a nota de devolução gerada, ela será incluída automaticamente em sua listagem de notas fiscais no Eccosys, pronta para ajustes e emissão. Para finalizar, faça o envio da Nota à SEFAZ pelo menu de contexto (V).
Devolução de terceiros
Nem toda devolução é emitida pela sua empresa — em muitos casos, quem realiza a devolução é o seu cliente ou fornecedor. Mesmo assim, essas operações também precisam ser registradas no Eccosys, para manter o controle correto de estoque e movimentações fiscais.
Esse tipo de nota é comum quando, por exemplo, um cliente devolve um produto que foi vendido e emite uma NF de devolução para você. Ou, um fornecedor está cancelando ou trocando uma entrega e emite a devolução com o CNPJ dele.
Nessas situações, a nota já foi emitida e autorizada fora do Eccosys. Por isso, o sistema não será o responsável por sua emissão, mas sim pelo registro interno da operação.
Como registrar uma devolução emitida por terceiros?
1. Importação do XML
Se você recebeu o arquivo XML da NF-e, basta realizar a importação no sistema.
💡Dica: Se não tiver o arquivo em mãos, você pode baixá-lo no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, utilizando a chave de acesso da nota.
2. Cadastro manual da nota
Se precisar, você também pode cadastrar a nota manualmente.
❗Atenção: Como essa nota não foi emitida pela sua empresa, o Eccosys não envia essas informações para a Sefaz. Ao finalizar o preenchimento, a nota será salva com status "Registrada", servindo apenas como controle interno. A autorização fiscal da nota já é responsabilidade da empresa que fez a emissão.
Conclusão
As notas fiscais de devolução são fundamentais para garantir o controle correto do estoque e o cumprimento das obrigações fiscais.
No Eccosys, o processo foi desenvolvido para oferecer segurança e agilidade, permitindo tanto a emissão de devoluções pela sua empresa quanto o registro de devoluções emitidas por terceiros.